Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GLEDSON DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8542 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção do poço do Novo Horizonte |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção do poço do Novo Horizonte |
900,00 |
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| 20/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 065; |
|
900,00 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2018
MACHIAVELLI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 11735 |
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900,00 |
| 21/12/2018 |
lançado indevido nesta data. |
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-900,00 |
| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856523
PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2018
GLEDSON DE OLIVEIRA MEI - 12044 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
