Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8543 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para manutenção do GOL ITC9777 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para manutenção do GOL ITC9777 |
45,00 |
|
|
| 20/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022144906; |
|
45,00 |
|
| 24/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856519
PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2018
JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 - 12285 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
