Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8552 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Dente de aço do escarificador
Finalidade: Referente pagamento diferença peças para patrola CASE
complemento de valor pago na nf 99108 |
220,02 |
220,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
Dente de aço do escarificador
Finalidade: Referente pagamento diferença peças para patrola CASE
complemento de valor pago na nf 99108 |
220,02 |
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| 17/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 99909; |
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220,02 |
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| 25/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8552/2018
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - 12301 |
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220,02 |
| TOTAL |
220,02 |
220,02 |
220,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
