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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8560 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 393,00 786,00
3.00 Óleo do motor super turbo 15W40 33,00 99,00
2.00 Bucha bandeja dianteira 40,00 80,00
1.00 Coxim amortecedor dianteiro lado esquerdo 310,00 310,00
1.00 Coxim amortecedor dianteiro lado direito 310,00 310,00
2.00 Kit coifa amortecedor 108,60 217,20
2.00 Conexão cano plástica Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas no veículo AMI8875 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 Amortecedor dianteiro Óleo do motor super turbo 15W40 Bucha bandeja dianteira Coxim amortecedor dianteiro lado esquerdo Coxim amortecedor dianteiro lado direito Kit coifa amortecedor Conexão cano plástica Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas no veículo AMI8875 1.832,20
21/12/2018 Conforme DANFE Nº 659; 1.832,20
21/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8560/2018 EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 1.832,20
TOTAL 1.832,20 1.832,20 1.832,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.