Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8565 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção da carregadeira Fiatallis |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção da carregadeira Fiatallis |
800,00 |
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| 21/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0026; |
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800,00 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2018
INDIARA DA SILVA MORAES - 11404 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
