Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOVEL STAR PACIFICO FIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Escrivaninha angular 2PC
Finalidade: Referente aquisição de 03 mesas para setor de finanças |
440,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
Escrivaninha angular 2PC
Finalidade: Referente aquisição de 03 mesas para setor de finanças |
1.320,00 |
|
|
| 20/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 001352; |
|
1.320,00 |
|
| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855912
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2018
MOVEL STAR PACIFICO FIOR - 2072 |
|
|
1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
