Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
862 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ÁGUA BERÇARIO JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
412,66 |
412,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
REF CONSUMO DE ÁGUA BERÇARIO JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
412,66 |
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21/02/2018 |
REF CONSUMO DE ÁGUA BERÇARIO JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO.
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412,66 |
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01/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 862/2018
CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 |
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412,66 |
TOTAL |
412,66 |
412,66 |
412,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.