Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
868 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CLONAZEPAM GTS |
2,68 |
268,00 |
| 588.00 |
CLORTALIDONA 25 MG |
0,23 |
135,24 |
| 150.00 |
Dipirona gts |
1,04 |
156,00 |
| 1080.00 |
ESCITALOPRAM 10 MG |
0,17 |
180,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
CLONAZEPAM GTS CLORTALIDONA 25 MG Dipirona gts ESCITALOPRAM 10 MG |
739,60 |
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| 19/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 034231; |
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134,55 |
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| 22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 034231; |
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134,55 |
| 05/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 034709; |
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372,00 |
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| 18/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 034709; |
|
|
372,00 |
| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 034928; |
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180,36 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 034928; |
|
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180,36 |
| 17/07/2018 |
Empenho anulado por não recebimento do restante da mercadoria |
-52,69 |
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| TOTAL |
686,91 |
686,91 |
686,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
