3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Dente lateral direito
187,44
187,44
1.00
Dente Lateral esquerdo
187,44
187,44
2.00
Parafuso lateral com porca
22,51
45,02
10.00
Parafuso do dente central c/porca
11,35
113,50
3.00
Dente central
99,55
298,65
1.00
LAMINA CONCHA TRASEIRA
685,00
685,00
4.00
Bucha da concha traseira
67,83
271,32
2.00
Pino da concha traseiro
119,53
239,06
4.00
Bucha do braço de profundidade
39,98
159,92
4.00
Bucha articulação
46,31
185,24
1.00
Pino do braço da profundidade
110,35
110,35
1.00
Pino do pistão da concha traseira
80,05
80,05
1.00
Pino da articulação
100,29
100,29
2.00
Pino da concha
138,03
276,06
2.00
Reparo Cilindro Giro
88,95
177,90
1.00
Camisa cilindro giro
1.850,00
1.850,00
2.00
Reparo cilindro da concha dianteira
65,93
131,86
1.00
Tubo aquecedor
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
Dente lateral direito Dente Lateral esquerdo Parafuso lateral com porca Parafuso do dente central c/porca Dente central LAMINA CONCHA TRASEIRA Bucha da concha traseira Pino da concha traseiro Bucha do braço de profundidade Bucha articulação Pino do braço da profundidade Pino do pistão da concha traseira Pino da articulação Pino da concha Reparo Cilindro Giro Camisa cilindro giro Reparo cilindro da concha dianteira Tubo aquecedor
5.219,10
02/03/2018
Dente lateral direito
Dente Lateral esquerdo
Parafuso lateral com porca
Parafuso do dente central c/porca
Dente central
LAMINA CONCHA TRASEIRA
Bucha da concha traseira
Pino da concha traseiro
Bucha do braço de profundidade
Bucha articulação
Pino do braço da profundidade
Pino do pistão da concha traseira
Pino da articulação
Pino da concha
Reparo Cilindro Giro
Camisa cilindro giro
Reparo cilindro da concha dianteira
Tubo aquecedor
5.219,10
02/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 873/2018
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 10795
5.219,10
TOTAL
5.219,10
5.219,10
5.219,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.