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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8748	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.	0,00	3.351,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.	3.351,43
26/12/2018	Folha Dezembro 2018 Executivo.		3.351,43
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018.		3.351,43
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			92,62
26/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			368,65
26/12/2018	EMPENHADO ENDIVIDAMENTE NO RV		-3.351,43
26/12/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO RV		-2.890,16
28/12/2018	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 8748/2018			-92,62
28/12/2018	Cfe. estorno de INSS SERVIDORES, retido no Empenho 8748/2018			-368,65
28/12/2018	foi gerado novo empenho no rv correto		-461,27
28/12/2018	foi gerado novo empenho no rv correto	-2.890,16
28/12/2018	foi gerado novo empenho no rv correto	-461,27
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/12/2018	92,62		Lançada
INSS SERVIDORES	26/12/2018	368,65		Lançada
TOTAL		461,27