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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Serviço de Vistoria nos ônibus escolares ING 6366, IMO 3272, IUN 8236 Finalidade: Referente a serviço de vistoria nos micro ônibus escolares ING 6366, IMO 3272 e IUN 8236.	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Serviço de Vistoria nos ônibus escolares ING 6366, IMO 3272, IUN 8236 Finalidade: Referente a serviço de vistoria nos micro ônibus escolares ING 6366, IMO 3272 e IUN 8236.	600,00
22/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 0025;		600,00
08/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855537 PAGTO. REF. EMPENHO 879/2018 NESTOR PARIZOTTO - 4509			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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