Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CHURRASCARIA LE SORELLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Almoço |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Janta |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Café Almoço Janta |
66,00 |
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| 22/02/2018 |
Café
Almoço
Janta
|
|
66,00 |
|
| 23/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855536
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2018
CHURRASCARIA LE SORELLE - 11640 |
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66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
