Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtros lubrificante |
58,00 |
58,00 |
| 4.00 |
Óleo 2T 200ml
Finalidade: Referente aquisição de filtros e lubrificantes para máquinas da secretaria |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
Filtros lubrificante Óleo 2T 200ml
Finalidade: Referente aquisição de filtros e lubrificantes para máquinas da secretaria |
78,00 |
|
|
| 26/12/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 11121; 11123; |
|
78,00 |
|
| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856524
PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
|
|
78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
