3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Amortecedor traseiro
205,80
411,60
2.00
Amortecedor dianteiro
254,50
509,00
1.00
Suporte barra estabilizador traseiro
980,00
980,00
2.00
Oleo ATF direção
29,00
58,00
10.00
Oleo motor 15W40 semi sintético
19,00
190,00
1.00
Filtro do oleo
50,78
50,78
6.00
Graxeira reta 3/8
3,50
21,00
2.00
Jogo de lona freio
204,00
408,00
1.00
Mancal c/rolamento do cardan
154,50
154,50
1.00
Kit de embreagem
1.980,00
1.980,00
5.00
oleo do motor 5W40
30,00
150,00
2.00
Cruzeta do cardan
185,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
Amortecedor traseiro Amortecedor dianteiro Suporte barra estabilizador traseiro Oleo ATF direção Oleo motor 15W40 semi sintético Filtro do oleo Graxeira reta 3/8 Jogo de lona freio Mancal c/rolamento do cardan Kit de embreagem oleo do motor 5W40 Cruzeta do cardan
5.282,88
28/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 664;
5.282,88
23/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000257
PAGTO. REF. EMPENHO 8821/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231
5.282,88
TOTAL
5.282,88
5.282,88
5.282,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
