Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8828 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 101.00 |
Gasolina comum |
4,90 |
494,90 |
| 840.19 |
Óleo Diesel Comum |
3,70 |
3.108,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
Gasolina comum Óleo Diesel Comum |
3.603,59 |
|
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| 28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11145; 11139; 11135; |
|
3.603,59 |
|
| 06/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856558
PAGTO. REF. EMPENHO 8828/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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3.603,59 |
| TOTAL |
3.603,59 |
3.603,59 |
3.603,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
