Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8829 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fluido para freio |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
òleo F1 Master 20W50 |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
Óleo 90 1L |
20,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Desencravante |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Óleo ATF 5Lt |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
Fluido para freio òleo F1 Master 20W50 Óleo 90 1L Desencravante Óleo ATF 5Lt |
183,00 |
|
|
| 28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11128; 11130; 11134; 11132; |
|
183,00 |
|
| 06/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856558
PAGTO. REF. EMPENHO 8829/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
|
|
183,00 |
| TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
