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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	887	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Óleo de soja Soya 900ml	3,19	3,19
2.00	Ovos vermelhos de granja	5,49	10,98
1.00	Maionese Oderich	5,69	5,69
2.00	Creme de leite Santa Clara	7,19	14,38
2.00	Chá Chileno Maçã	4,60	9,20
2.00	Conserva de pepino Tauá suave	4,99	9,98
1.00	Goiabada predilecta	4,49	4,49
3.00	Creme de leite CCGL UHT	1,79	5,37
4.00	Suco de pêssego Del Valle Nectar	8,99	35,96
5.00	Suco de uva litro Del Valle	8,99	44,95
1.00	Suco de laranja Del Valle	8,99	8,99
4.00	Presunto Sadia Fatiado	4,49	17,96
5.00	Mortadela Laguiru	3,52	17,60
10.00	Queijo Aurora Mussarela	4,99	49,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Óleo de soja Soya 900ml Ovos vermelhos de granja Maionese Oderich Creme de leite Santa Clara Chá Chileno Maçã Conserva de pepino Tauá suave Goiabada predilecta Creme de leite CCGL UHT Suco de pêssego Del Valle Nectar Suco de uva litro Del Valle Suco de laranja Del Valle Presunto Sadia Fatiado Mortadela Laguiru Queijo Aurora Mussarela	238,64
22/02/2018	Conforme DANFE Nº 158938;		238,64
02/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 887/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			238,64
TOTAL		238,64	238,64	238,64
SALDO A PAGAR				0,00