| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação material jornal Finalidade: Divulgação alerta da SMS, presença de escorpiões e taturanas, edição folha espumosense dia 02/02/2019, toral 85 cm/col. | 708,05 | 708,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | Divulgação material jornal Finalidade: Divulgação alerta da SMS, presença de escorpiões e taturanas, edição folha espumosense dia 02/02/2019, toral 85 cm/col. | 708,05 | ||
| 25/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2365; | 708,05 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2019 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 708,05 | ||
| TOTAL | 708,05 | 708,05 | 708,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
