| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1022 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | oleo gt oil 5w30 Finalidade: Ref manutenção do veículo, mês de fevereiro/2019 | 35,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | oleo gt oil 5w30 Finalidade: Ref manutenção do veículo, mês de fevereiro/2019 | 105,00 | ||
| 25/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 12153; | 105,00 | ||
| 08/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853405 PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
