| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 344.30 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref manutenção do veículo no mês de fevereiro de 2019 | 3,78 | 1.301,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref manutenção do veículo no mês de fevereiro de 2019 | 1.301,45 | ||
| 28/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 809; | 1.301,45 | ||
| 11/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853408 PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.301,45 | ||
| TOTAL | 1.301,45 | 1.301,45 | 1.301,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
