| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fluido escape Arla 32 20l Finalidade: REF. a fluido escape para veículo do transporte escolar. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Fluido escape Arla 32 20l Finalidade: REF. a fluido escape para veículo do transporte escolar. | 110,00 | ||
| 01/03/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 803; | 110,00 | ||
| 13/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000258 PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
