| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 208.30 | Óleo Diesel S10 | 3,78 | 787,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Óleo Diesel S10 | 787,37 | ||
| 01/03/2019 | Conforme DANFE Nº 799; | 787,37 | ||
| 11/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856612 PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 787,37 | ||
| TOTAL | 787,37 | 787,37 | 787,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
