| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.50 | Gasolina comum | 4,40 | 270,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Gasolina comum | 270,60 | ||
| 01/03/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 12135; | 270,60 | ||
| 08/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856591 PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 270,60 | ||
| TOTAL | 270,60 | 270,60 | 270,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
