| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Arla 20 litros Finalidade: Referente aquisição de fluido de escape arla para veiculo placas IVM 0195 | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Arla 20 litros Finalidade: Referente aquisição de fluido de escape arla para veiculo placas IVM 0195 | 110,00 | ||
| 01/03/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 797; | 110,00 | ||
| 11/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856612 PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
