Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1328 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Spot duplo branco |
21,90 |
175,20 |
| 1.00 |
Fita isolante 20m |
5,90 |
5,90 |
| 16.00 |
Lâmpada Bulbo Led 15W |
18,50 |
296,00 |
| 6.00 |
Lâmpada Bulbo Led 20W
Finalidade: Ref. a material elétrico para manutenção da escola. |
39,50 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
Spot duplo branco Fita isolante 20m Lâmpada Bulbo Led 15W Lâmpada Bulbo Led 20W
Finalidade: Ref. a material elétrico para manutenção da escola. |
714,10 |
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| 08/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 023096675; |
|
714,10 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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714,10 |
| TOTAL |
714,10 |
714,10 |
714,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
