Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1971 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Controle de Medicamentos
Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de medicamentos, ref mês de março/2019 |
548,47 |
548,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
Controle de Medicamentos
Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de medicamentos, ref mês de março/2019 |
548,47 |
|
|
| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10813; |
|
548,47 |
|
| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1971/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
|
|
548,47 |
| TOTAL |
548,47 |
548,47 |
548,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
