Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2083
Data de lançamento:
03/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Chuveiro maxi ducha
60,00
60,00
3.00
Spot duplo branco
21,90
65,70
3.00
Spot simples branco
12,90
38,70
3.00
Lâmpada eletrônica 45W
54,50
163,50
12.00
Lâmpada Bulbo Led 15W
18,50
222,00
2.00
Suporte de lâmpada de porcelana
5,50
11,00
2.00
Relé eletronico
58,00
116,00
1.00
Base para relé
Finalidade: Referente peças para manutenção das instalações da UBS
9,70
9,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2019
Chuveiro maxi ducha Spot duplo branco Spot simples branco Lâmpada eletrônica 45W Lâmpada Bulbo Led 15W Suporte de lâmpada de porcelana Relé eletronico Base para relé
Finalidade: Referente peças para manutenção das instalações da UBS
686,60
03/04/2019
Conforme DANFE Nº 023629866;
686,60
11/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755
686,60
TOTAL
686,60
686,60
686,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
