| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.34 | Informativo semanal da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, aos sábados com tempo médio de 10 minutos (semanais) Finalidade: Referente a veiculação de informativo da prefeitura e secretarias no mês de Março/2019, totalizando 33 minutos. | 63,77 | 2.061,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | Informativo semanal da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, aos sábados com tempo médio de 10 minutos (semanais) Finalidade: Referente a veiculação de informativo da prefeitura e secretarias no mês de Março/2019, totalizando 33 minutos. | 2.061,90 | ||
| 09/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 12238; | 2.061,90 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 2138/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856677 | 2.061,90 | ||
| TOTAL | 2.061,90 | 2.061,90 | 2.061,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
