Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.98 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente a edital licitação nº 006/2019, pregão presencial nº 004/2019. Totalizando 25cm/col. |
8,34 |
208,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente a edital licitação nº 006/2019, pregão presencial nº 004/2019. Totalizando 25cm/col. |
208,25 |
|
|
| 24/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2485; |
|
208,25 |
|
| 06/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2574/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
208,25 |
| TOTAL |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
