Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2735 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 59.95 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente divulgação portaria nº 8098/2019. Totalizando 60cm/col. |
8,34 |
499,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2019 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente divulgação portaria nº 8098/2019. Totalizando 60cm/col. |
499,80 |
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| 29/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2438; |
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499,80 |
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| 06/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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499,80 |
| TOTAL |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
