| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustível veículo placas IOB 7363 | 4,50 | 175,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustível veículo placas IOB 7363 | 175,50 | ||
| 29/04/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13349; | 175,50 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 2747/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856738 | 175,50 | ||
| TOTAL | 175,50 | 175,50 | 175,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
