| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 71.70 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo mês de abril de 2019 Voyage IXH 3923 | 4,50 | 322,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo mês de abril de 2019 Voyage IXH 3923 | 322,65 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13325; | 322,65 | ||
| 07/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 322,65 | ||
| TOTAL | 322,65 | 322,65 | 322,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
