| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 314.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção do veículo no mês de Abril/2019. Voyage IXH 3923 | 4,40 | 1.381,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção do veículo no mês de Abril/2019. Voyage IXH 3923 | 1.381,60 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13324; | 1.381,60 | ||
| 07/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853546 PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.381,60 | ||
| TOTAL | 1.381,60 | 1.381,60 | 1.381,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
