| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.50 | Gasolina comum Finalidade: Referente a contratação de combustivel para o veículo Gol placa ITC9777 da administração. | 4,60 | 158,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | Gasolina comum Finalidade: Referente a contratação de combustivel para o veículo Gol placa ITC9777 da administração. | 158,70 | ||
| 27/05/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 4991; | 158,70 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 3378/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000022 | 158,70 | ||
| TOTAL | 158,70 | 158,70 | 158,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
