| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 382.50 | Gasolina comum Finalidade: Manutenção veículo Voyage IXH 3923, ref mês de maio/2019 | 4,60 | 1.759,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | Gasolina comum Finalidade: Manutenção veículo Voyage IXH 3923, ref mês de maio/2019 | 1.759,50 | ||
| 29/05/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13814; | 1.759,50 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 3476/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853589 | 1.759,50 | ||
| TOTAL | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
