Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF 10 MB DEDICADO COM IP FIXO |
122,64 |
1.226,40 |
| 1.00 |
REF 5 MB PARA BRIGADA MILITAR SEM IP FIXO |
119,35 |
119,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
REF 10 MB DEDICADO COM IP FIXO REF 5 MB PARA BRIGADA MILITAR SEM IP FIXO |
1.345,75 |
|
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| 30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0171; |
|
1.345,75 |
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| 04/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3510/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.345,75 |
| TOTAL |
1.345,75 |
1.345,75 |
1.345,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
