| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente pagamento de combustível para veículo placas IVM 0195 | 3,93 | 589,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente pagamento de combustível para veículo placas IVM 0195 | 589,50 | ||
| 03/06/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1334; | 589,50 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 3565/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000023 | 589,50 | ||
| TOTAL | 589,50 | 589,50 | 589,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
