| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.34.01.00.00.00 - SUBSTIT. MAO-DE-OBRA (ART.18PAR.1 LC101) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Prestação Serviços médicos, destinados a atender na Unidade Básica de Saúde e Pronto Atendimento do Município de Alto Alegre e no Hospital São Sebastião. Descrições e especificações constantes no anexo I do edital. | 23.335,00 | 11.667,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | Prestação Serviços médicos, destinados a atender na Unidade Básica de Saúde e Pronto Atendimento do Município de Alto Alegre e no Hospital São Sebastião. Descrições e especificações constantes no anexo I do edital. | 11.667,50 | ||
| 04/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 093; | 11.667,50 | ||
| 04/06/2019 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3611/2019, wanderlei sallet & Cia Ltda | 175,01 | ||
| 04/06/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3611/2019, wanderlei sallet & Cia Ltda | 350,02 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2019 wanderlei sallet & Cia Ltda - 10211 | 11.142,47 | ||
| TOTAL | 11.667,50 | 11.667,50 | 11.667,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/06/2019 | 175,01 | Lançada | |
| ISS | 04/06/2019 | 350,02 | Lançada | |
| TOTAL | 525,03 |
