| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 3666 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.73 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a divulgação edital licitação nº 014/2019, pregão presencial nº 007/2019. Edição 01/06. Totalizando 23,75 cm/col. | 8,34 | 197,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a divulgação edital licitação nº 014/2019, pregão presencial nº 007/2019. Edição 01/06. Totalizando 23,75 cm/col. | 197,84 | ||
| 05/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2559; | 197,84 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2019 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 197,84 | ||
| TOTAL | 197,84 | 197,84 | 197,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
