Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANSICREDI BANCO ( ESPUMOSO ) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3793 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REF TARIFA DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL |
1,65 |
9,90 |
| 367.00 |
REF TARIFA DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL |
1,53 |
561,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
REF TARIFA DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REF TARIFA DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL |
571,41 |
|
|
| 13/06/2019 |
REF TARIFA DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
REF TARIFA DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
|
|
571,41 |
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| 24/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000024
PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2019
BANSICREDI Banco ( Espumoso ) - 227 |
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|
571,41 |
| TOTAL |
571,41 |
571,41 |
571,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
