| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 185,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 185,43 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 185,43 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 3913/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 | 185,43 | ||
| TOTAL | 185,43 | 185,43 | 185,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
