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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3975	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.		1.649,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.	1.649,49
25/06/2019	Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo.		1.649,49
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			9,89
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			24,00
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			131,95
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			459,96
26/06/2019	Pagamento de Empenho 3975/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245			1.023,69
TOTAL		1.649,49	1.649,49	1.649,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/06/2019	9,89		Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/06/2019	24,00		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2019	131,95		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	25/06/2019	459,96		Lançada
TOTAL		625,80