Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3976	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.		4.622,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.	4.622,14
25/06/2019	Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo.		4.622,14
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			10,86
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			27,73
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			289,45
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			508,43
26/06/2019	Pagamento de Empenho 3976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.785,67
TOTAL		4.622,14	4.622,14	4.622,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	25/06/2019	10,86		Lançada
SINDESSEMA	25/06/2019	27,73		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2019	289,45		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2019	508,43		Lançada
TOTAL		836,47