| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 2.549,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 2.549,30 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 2.549,30 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA | 16,97 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA | 229,43 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 3979/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 | 2.302,90 | ||
| TOTAL | 2.549,30 | 2.549,30 | 2.549,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/06/2019 | 16,97 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/06/2019 | 229,43 | Lançada | |
| TOTAL | 246,40 |
