| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 1.220,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 1.220,66 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 1.220,66 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL | 32,80 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 4024/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.187,86 | ||
| TOTAL | 1.220,66 | 1.220,66 | 1.220,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/06/2019 | 32,80 | Lançada | |
| TOTAL | 32,80 |
