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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. 8.284,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. 8.284,74
25/06/2019 Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. 8.284,74
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 43,18
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 53,85
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 156,31
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 326,70
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 376,92
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 484,69
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL 533,84
26/06/2019 Pagamento de Empenho 4026/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 6.309,25
TOTAL 8.284,74 8.284,74 8.284,74
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/06/2019 43,18 Lançada
SINDESSEMA 25/06/2019 53,85 Lançada
DESCONTO TELEFONE 25/06/2019 156,31 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 25/06/2019 326,70 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 25/06/2019 376,92 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 25/06/2019 484,69 Lançada
INSS SERVIDORES 25/06/2019 533,84 Lançada
TOTAL   1.975,49    

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