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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4030	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.		4.622,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.	4.622,14
25/06/2019	Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo.		4.622,14
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			27,73
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: RPPS/RS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			253,05
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			261,60
26/06/2019	Pagamento de Empenho 4030/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245			4.079,76
TOTAL		4.622,14	4.622,14	4.622,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/06/2019	27,73		Lançada
IPERGS ISOLDE	25/06/2019	253,05		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2019	261,60		Lançada
TOTAL		542,38