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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4041	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.		5.144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.	5.144,00
25/06/2019	Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo.		5.144,00
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			30,85
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			149,86
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			411,50
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			424,28
26/06/2019	Pagamento de Empenho 4041/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245			4.127,51
TOTAL		5.144,00	5.144,00	5.144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/06/2019	30,85		Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/06/2019	149,86		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2019	411,50		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/06/2019	424,28		Lançada
TOTAL		1.016,49