| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 3.604,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 3.604,13 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 3.604,13 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 126,35 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 396,45 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 4043/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.081,33 | ||
| TOTAL | 3.604,13 | 3.604,13 | 3.604,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/06/2019 | 126,35 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/06/2019 | 396,45 | Lançada | |
| TOTAL | 522,80 |
