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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. 2.569,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. 2.569,29
25/06/2019 Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. 2.569,29
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR 22,32
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR 39,87
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR 101,97
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR 213,62
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR 331,63
25/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR 404,14
26/06/2019 Pagamento de Empenho 4060/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 1.455,74
TOTAL 2.569,29 2.569,29 2.569,29
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 25/06/2019 22,32 Lançada
DESCONTO TELEFONE 25/06/2019 39,87 Lançada
INSS SERVIDORES 25/06/2019 101,97 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 25/06/2019 213,62 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 25/06/2019 331,63 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 25/06/2019 404,14 Lançada
TOTAL   1.113,55    

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